Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Občianske združenie pri SOŠPaSV TT SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa		súhrnná správa 3Q. 2014		s DPH	14.10.2014						14.10.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu		maľovanie interiéru		s DPH	10.11.2014						10.11.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu		kúpa a dodanie čalúnených postelí		s DPH	05.09.2014						05.09.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu		kúpa nočných stolíkov		s DPH	03.11.2014						03.11.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu		kúpa a dodanie školských stoličiek		s DPH	15.12.2014						15.12.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu		maliarske a natieračské práce		s DPH	16.02.2015	23.02.2015					16.02.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu		zhotovenie a montáž potrubia ponorného čerpadla		s DPH	02.02.2015		február 2015				02.02.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu		zhotovenie a montáž potrubia ponorného čerpadla		s DPH	20.02.2015		marec 2015				20.02.2015
	Faktúra		potraviny do ŠJ	96,80	s DPH	26.02.2013				Peter Vaško		26.02.2013
	Faktúra		potraviny do ŠJ	61,20	s DPH	26.02.2013				Peter Vaško		26.02.2013
	Faktúra		potraviny do ŠJ	58,80	s DPH	04.12.2012				Peter Vaško		04.12.2012
	Faktúra		potraviny do ŠJ	7,57	s DPH	11.02.2013				PENAM a. s. TT		11.02.2013
	Faktúra		autoškola Tóth 2	244,48	s DPH	14.02.2013				Viliam Tóth		14.02.2013
	Faktúra		dodávka elektrickej energie vyúčtovanie 01/2013	1 375,20	s DPH	14.02.2013				MAGNA E,A, Piešťany		14.02.2013
	Faktúra		stočné 01/2013	595,96	s DPH	18.02.2013				TAVOS a. s. Piešťany		18.02.2013
	Faktúra		zemný plyn ŠJ 01/2013	69,72	s DPH	18.02.2013				Dalkia a. s. BA		18.02.2013
	Faktúra		mobilné poplatky 01/2013	28,39	s DPH	18.02.2013				Orange		18.02.2013
	Faktúra		pohonné hmoty 02/2013	45,05	s DPH	21.02.2013				SLOVNAFT, s. r. o.		21.02.2013
	Faktúra		tlačiareň - sekretariát záloha 02/2013	40,20	s DPH	26.02.2013				Konica Minolta a. s. BA		26.02.2013
	Faktúra		potraviny do ŠJ	29,71	s DPH	11.02.2013				Kaufland Trnava		11.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/185