|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Artur Gilbord s. r. o. PK |
|
15.01.2013 |
|
Faktúra |
|
toner do tlačiarní
|
|
s DPH |
08.11.2012 |
|
|
|
Emil Holeš - KH Technik |
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
verejná správa, FS, IS - internetové konto/ročný poplatok/
|
76,00 |
s DPH |
17.11.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
17.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
autoškola Tóth 2
|
320,88 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Viliam Tóth |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
autoškola Tóth 1
|
401,10 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Viliam Tóth |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
služby technika PO
|
25,00 |
s DPH |
04.12.2012 |
|
|
|
Zomborský Richard |
|
04.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky materiál
|
27,60 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX |
|
23.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky materiál - kalendáre
|
30,00 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
25,43 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
HAGARD: HAL, a. s. |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu - sklá, tmel
|
120,44 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
Ján Kučera |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
pohonné hmoty
|
144,67 |
s DPH |
23.11.2012 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
23.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky materiál
|
19,21 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX |
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
kancelársky materiál
|
19,21 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
Milan Letovanec - LEMAX |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na údržbu
|
4,61 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
STAVMAT IN, spo. s r. o. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn 10/12 - ŠJ
|
89,57 |
s DPH |
21.11.2012 |
|
|
|
DAlkia, a .s. |
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
telefónne poplatky
|
50,51 |
s DPH |
17.11.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko |
|
17.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
chladiace zariadenie, m. č. 13
|
889,00 |
s DPH |
18.11.2012 |
|
|
|
MOTOVAP, s. r. o. |
|
19.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
tovar podľa výberu - postreky
|
178,81 |
s DPH |
28.11.2012 |
|
|
|
Ekofruct, s. r. o. |
|
28.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
7,92 |
s DPH |
16.11.2012 |
|
|
|
Biogal, a. s. |
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
prezutie pneumatík FABIA TT700DO
|
25,00 |
s DPH |
15.11.2012 |
|
|
|
PNEUSYSTEM TT. s. r. o. |
|
15.11.2012 |