|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Vybavenie IKT učebne klientskými stanicami
|
9 830,33 |
bez DPH |
05.12.2018 |
10.12.2018 do 9:00 hod. |
31.12.2018 |
10.12.2018 |
SINO s.r.o. |
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
05.12.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
malotraktor s príslušenstvom, vrátane čelného nakladača
|
10 749.75 |
bez DPH |
20.11.2018 |
3.12.2018 do 12,00 hod. |
31.12.2018 |
10.12.2018 |
Tech-plus.sk s.r.o. |
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
20.11.2018 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
rekonštrukcia okien
|
30 000,00 |
bez DPH |
18.11.2013 |
21.11.2013 |
november - január 2014 |
21.11.2013 |
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za teplo
|
|
s DPH |
04.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
20,26 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
PENAM a. s. TT |
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
133,06 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
68,20 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina a. s. |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Artur Gilbord s. r. o. PK |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
49,84 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
ATC - JR s. r. o. BA |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
172,56 |
s DPH |
17.01.2013 |
|
|
|
Mabonex a. s. Piešťany |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
141,84 |
s DPH |
17.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina a. s. |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
145,86 |
s DPH |
23.01.2013 |
|
|
|
Mabonex a. s. Piešťany |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
23.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina a. s. |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fiilm do FAXU - sekretariát
|
26,49 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
|
Emil Holeš - KH Technik TT |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
edupage pro - zverejňovanie
|
195,00 |
s DPH |
04.02.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s. r. o. |
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pohonné hmoty 01/2013
|
248,15 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
SLOVNAFT, s. r. o. |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kan. potrubia
|
79,20 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
Kanal M. P. S., s. r. o. |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zemný plyn bufet 02/2013
|
20,00 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
materiálna internát - internet
|
71,24 |
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
Emil Holeš - KH Technik TT |
|
08.02.2013 |