|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
rekonštrukcia okien
|
30 000,00 |
bez DPH |
18.11.2013 |
21.11.2013 |
november - január 2014 |
21.11.2013 |
|
|
18.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
zhotovenie a montáž potrubia ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
20.02.2015 |
|
marec 2015 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
zhotovenie a montáž potrubia ponorného čerpadla
|
|
s DPH |
02.02.2015 |
|
február 2015 |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
dodanie kuchynského zariadenia
|
11 250,00 |
bez DPH |
22.11.2013 |
29.11.2013 |
do 30 dní od podísania KZ |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
rekonštrukcia strechy aula
|
21 600,00 |
bez DPH |
13.08.2014 |
18.08.2014 |
august - september 2014 |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
rekonštrukcia fasády
|
30 000,00 |
bez DPH |
06.08.2014 |
12.08.2014 |
august - september 2014 |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Zateplenie objektu - okná
|
104 067.93 |
bez DPH |
03.05.2019 |
14.5.2019 do 9:45 hod. |
31.10.2019 |
|
|
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
03.05.2019 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Vybavenie IKT učebne klientskými stanicami
|
9 830,33 |
bez DPH |
05.12.2018 |
10.12.2018 do 9:00 hod. |
31.12.2018 |
10.12.2018 |
SINO s.r.o. |
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
05.12.2018 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
malotraktor s príslušenstvom, vrátane čelného nakladača
|
10 749.75 |
bez DPH |
20.11.2018 |
3.12.2018 do 12,00 hod. |
31.12.2018 |
10.12.2018 |
Tech-plus.sk s.r.o. |
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
49,84 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
ATC - JR s. r. o. BA |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fiilm do FAXU - sekretariát
|
26,49 |
s DPH |
31.01.2013 |
|
|
|
Emil Holeš - KH Technik TT |
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
133,06 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
56,40 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Peter Vaško |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
68,20 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina a. s. |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
95,52 |
s DPH |
15.01.2013 |
|
|
|
Artur Gilbord s. r. o. PK |
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
81,89 |
s DPH |
23.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina a. s. |
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
172,56 |
s DPH |
17.01.2013 |
|
|
|
Mabonex a. s. Piešťany |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
141,84 |
s DPH |
17.01.2013 |
|
|
|
Ryba Žilina a. s. |
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny do ŠJ
|
20,26 |
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
PENAM a. s. TT |
|
21.01.2013 |